De la prestation à la facture à valider
Devis accepté, prestation terminée ou échéance convenue : nous identifions ce qui déclenche la préparation. Les informations sont reprises dans votre logiciel de facturation compatible, puis contrôlées avant émission.
- Récupération des informations sans ressaisie.
- Préparation dans votre logiciel de facturation.
- Validation des montants et des informations de facturation.
Relancer avec le bon contexte
Les scénarios suivent l’échéance et le statut de paiement disponible dans l’outil de référence. Les clients ayant payé sont exclus lorsque le paiement est confirmé. Les litiges et les dossiers particuliers passent à votre équipe.
- Rappels définis selon vos règles et votre ton.
- Arrêt après confirmation du paiement.
- Mise en pause manuelle et suivi des exceptions.
Un circuit testé avec votre équipe
Nous testons les paiements partiels, les retards de synchronisation et les doublons. Le devis précise les logiciels, les scénarios, les coûts récurrents et la maintenance. Ce suivi ne garantit pas le recouvrement des créances et ne remplace pas votre conseil comptable.
Vos questions, simplement.
L’IA décide-t-elle des montants ?
Non. Les montants viennent de vos données validées. Les changements engageants demandent une validation humaine.